CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
07/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
109382/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, MES DE JULHO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002075 | 07/10/2019 | 113.740,00 | 113.740,00 | 113.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, MES DE JULHO/2019
|
2019NE002075 | 07/10/2019 | 113.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO ALIMENTAÇÃO/uema , referente ao mês JULHO/2019, conforme o processo n° 159986/2019.
|
2019NL007819 | 07/10/2019 | 0,00 | 113.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048034 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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