CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
179245/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 24 A 27/09/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES DESTA IES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001969 | 26/09/2019 | 21.971,00 | 21.971,00 | 21.971,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 24 A 27/09/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES DESTA IES/UEMA.
|
2019NE001969 | 26/09/2019 | 23.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DE ANTONIO L A MIRANDA NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2019 - SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS SUPERIORES, EMPENHO N° 1969, CONFORME PROCESSO N° 179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003511, 240201-24201 2019NL012945
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2019NE003511 | 01/10/2019 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de diárias não utilizadas de Terezinha de Jesus Maia Lima cpf: 471.764.903-68 para São Luis no período de 24 a 27/09/2019, empenho n° 1969 conforme processo n°179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003513, 240201-24201 2019NL012948
|
2019NE003513 | 01/10/2019 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de diárias não utilizadas de Terezinha de Jesus Maia Lima cpf: 471.764.903-68 para São Luis no período de 24 a 27/09/2019, empenho n° 1969 conforme processo n°179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003512, 240201-24201 2019NL012947
|
2019NE003512 | 01/10/2019 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 24 A 27/09/2019, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES DESTA IES/UEMA.
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2019NL007465 | 26/09/2019 | 0,00 | 23.701,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de diárias não utilizadas de Terezinha de Jesus Maia Lima cpf: 471.764.903-68 para São Luis no período de 24 a 27/09/2019, empenho n° 1969 conforme processo n°179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003513, 240201-24201 2019NL012948
|
2019NE003513 | 01/10/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DE ANTONIO L A MIRANDA NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2019 - SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS SUPERIORES, EMPENHO N° 1969, CONFORME PROCESSO N° 179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003511, 240201-24201 2019NL012945
|
2019NE003511 | 01/10/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de diárias não utilizadas de Terezinha de Jesus Maia Lima cpf: 471.764.903-68 para São Luis no período de 24 a 27/09/2019, empenho n° 1969 conforme processo n°179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003512, 240201-24201 2019NL012947
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2019NE003512 | 01/10/2019 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046001 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.701,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de diárias não utilizadas de Terezinha de Jesus Maia Lima cpf: 471.764.903-68 para São Luis no período de 24 a 27/09/2019, empenho n° 1969 conforme processo n°179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003513, 240201-24201 2019NL012948
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2019NE003513 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DE ANTONIO L A MIRANDA NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2019 - SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS SUPERIORES, EMPENHO N° 1969, CONFORME PROCESSO N° 179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003511, 240201-24201 2019NL012945
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2019NE003511 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de diárias não utilizadas de Terezinha de Jesus Maia Lima cpf: 471.764.903-68 para São Luis no período de 24 a 27/09/2019, empenho n° 1969 conforme processo n°179245/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003512, 240201-24201 2019NL012947
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2019NE003512 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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