CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
154708/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR 22 A 31/07/2019 /UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001469 | 19/07/2019 | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR 22 A 31/07/2019 /UEMANET.
|
2019NE001469 | 19/07/2019 | 15.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA, CONVÊNIO Nº
|
2019NL005180 | 19/07/2019 | 0,00 | 15.930,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032299 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.930,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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