CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
158177/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 18/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001446 | 29/07/2019 | 4.159,50 | 4.159,50 | 4.159,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 18/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA
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2019NE001446 | 29/07/2019 | 4.159,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 09 A 18/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APO
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2019NL004930 | 29/07/2019 | 0,00 | 4.159,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031321 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.159,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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