CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
0028081/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PRECEPTORES DO ESTAGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA/UEMA/2019, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001304 | 12/07/2019 | 230.750,00 | 230.750,00 | 230.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PRECEPTORES DO ESTAGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA/UEMA/2019, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE001304 | 12/07/2019 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO CLASSIFICACAO INCORRETA
|
2019NE002847 | 01/10/2019 | -469.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 135434/2019
|
2019NL005051 | 31/07/2019 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORM
|
2019NL005623 | 16/08/2019 | 0,00 | 42.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO N°184336/2019
|
2019NL007013 | 16/09/2019 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038899 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047145 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052661 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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