CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
103443/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DOS COLABORADORES NA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO MES DE MAIO/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UE,A/FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001028 | 12/06/2019 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DOS COLABORADORES NA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO MES DE MAIO/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UE,A/FNDE.
|
2019NE001028 | 12/06/2019 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter Despesas Certificada de Serviços prestados do programa E-TEC BRASIL pelo convenio n°400015/2011, referente ao mês MAIO/2019, de Adriana Brandã
|
2019NL003436 | 13/06/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001896 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001897 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022006 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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