CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
92326/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº92326/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000774 | 08/05/2019 | 7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº92326/2019
|
2019NE000774 | 08/05/2019 | 8.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DECONVÊNIO DA COLABORADORA GRACIANE MONTEIRO SOUZA POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 92326/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001324, 240201-24201 2019NL004569
|
2019NE001324 | 16/07/2019 | -1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONV
|
2019NL002066 | 09/05/2019 | 0,00 | 8.496,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DECONVÊNIO DA COLABORADORA GRACIANE MONTEIRO SOUZA POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 92326/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001324, 240201-24201 2019NL004569
|
2019NE001324 | 16/07/2019 | 0,00 | -1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012668 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.496,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DECONVÊNIO DA COLABORADORA GRACIANE MONTEIRO SOUZA POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 92326/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001324, 240201-24201 2019NL004569
|
2019NE001324 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
