CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
001051
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
6623/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DA BOLSA BAT/LAB/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº 6623/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000759 | 07/05/2019 | 168.800,00 | 168.800,00 | 168.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DA BOLSA BAT/LAB/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº 6623/2019
|
2019NE000759 | 07/05/2019 | 221.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003092 | 01/10/2019 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa BATI LAB, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 102938/2019.
|
2019NL003518 | 07/05/2019 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da bolsa BATI/LAB-UEMA , referente ao mês abril/2019, conforme o processo n.79653/2019.
|
2019NL002619 | 24/05/2019 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/LAB/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO N
|
2019NL004291 | 08/07/2019 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/LAB/UEMA, MÊS DE JULHO, CONFORME O PROCESSO Nº 155157/2019
|
2019NL005388 | 07/08/2019 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa de apoio Técnico Institucional BATI/LAB-UEMA, referente ao mês AGOSTO/2019, conforme o processo n° 179242/2019.
|
2019NL006528 | 03/09/2019 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020074 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031731 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038878 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047181 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052712 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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