CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
16270/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/02/2019, , FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000649 | 24/04/2019 | 16.815,00 | 16.815,00 | 16.815,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/02/2019, , FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
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2019NE000649 | 24/04/2019 | 16.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/02/2019, , FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
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2019NL002505 | 24/04/2019 | 0,00 | 16.815,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019256 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.815,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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