CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Limpeza e Conservação
Processo:
0026812/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000463 | 08/04/2019 | 9.502,00 | 9.502,00 | 9.502,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA/2019
|
2019NE000463 | 08/04/2019 | 9.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de serviços prestados da limpeza da prefeitura do campus de Carlos Martins Belfort e Valdir Cezar serra Gomes , conforme o processo n.26812
|
2019NL001196 | 09/04/2019 | 0,00 | 9.502,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000723 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.045,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001508 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000724 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008688 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.351,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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