CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
277242/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA CULTURA/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000177 | 18/03/2019 | 150,72 | 150,72 | 150,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA CULTURA/UEMA/2019
|
2019NE000177 | 18/03/2019 | 1.507,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003602 | 01/10/2019 | -1.356,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Bancária de Bolsa Cultura referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme Processo: 18171/2019.
|
2019NL000549 | 22/03/2019 | 0,00 | 1.507,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Bancária de Bolsa Cultura referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme Processo: 18171/2019.
|
2019NL000557 | 25/03/2019 | 0,00 | 150,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000556 | 25/03/2019 | 0,00 | -1.507,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003721 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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