CPF/CNPJ:
00007216388305
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
117362/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. PROC. 117362/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000594 | 05/06/2019 | 987,36 | 987,36 | 987,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. PROC. 117362/19
|
2019NE000594 | 05/06/2019 | 987,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. PROC. 117362/19
|
2019NL002578 | 05/06/2019 | 0,00 | 987,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020068 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 987,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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