CPF/CNPJ:
00005737769380
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
25092/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
estagiário referente ao mês de janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000025 | 02/01/2019 | 2.058,00 | 2.058,00 | 2.058,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: estagiário referente ao mês de janeiro/2019
|
2019NE000025 | 02/01/2019 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: estagiário referente ao mês de janeiro/2019
|
2019NL000024 | 20/02/2019 | 0,00 | 2.058,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000252 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,55 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000409 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.046,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,