CPF/CNPJ:
00003696437395
Emissão:
19/02/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
25092/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
estagiário referente ao mês de janeiro /2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 19/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: estagiário referente ao mês de janeiro /2019
|
2019NE000007 | 19/02/2019 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da NE 00007 referente ao estagiários mês de janeiro/2019
|
2019NE000027 | 19/02/2019 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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