CPF/CNPJ:
00000242570364
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
67776/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pag dos estagiarios ref.ao mes de mar/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000241 | 04/04/2019 | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag dos estagiarios ref.ao mes de mar/2019.
|
2019NE000241 | 04/04/2019 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag dos estagiarios ref.ao mes de mar/2019.
|
2019NL001014 | 04/04/2019 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005752 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.066,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,