| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE001680
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Pagamento de Contratados relativo a Fevereiro/2019 |
1.513,60 | 1.513,60 | 1.513,60 |
|
2019NE002917
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Pagamento de Contratados relativo a Março/2019 |
1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
|
2019NE003307
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATADOS.__MÊS: ABRIL/2019 |
1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
|
2019NE004133
Dt. Emissão: Descrição: emp ref as desp c/pessoal cont rel mes de mai/2019 |
1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
|
2019NE006134
Dt. Emissão: Descrição: Empenho relativo ao pagamento de contratado do mês de Junho/2019. |
2.064,00 | 2.064,00 | 2.064,00 |
|
2019NE008157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SÃO LUÍS/MA, CONFORME RD 665/19. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE009165
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para SÃO LUÍS/MA, conforme RD Nº 842/19 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 8.563,60 | 8.563,60 | 8.563,60 |
.png)
+
