| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE001035
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Pagamento de Contratados relativo a Janeiro/2019 |
3.316,66 | 3.316,66 | 3.316,66 |
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2019NE010127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CURURUPU/MA, CONFORME A RD N°890/19 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE011956
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, CONFORME RD Nº 926/19 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 3.775,66 | 3.775,66 | 3.775,66 |
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