CPF/CNPJ:
00077105052368
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
103635/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESJOP/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001053 | 17/06/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESJOP/UEMA
|
2019NE001053 | 17/06/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados no campus são joão dos patos , conforme o processo n° 103635/2019.
|
2019NL003729 | 19/06/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002064 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002066 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002065 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003748 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003738 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023643 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.180,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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