CPF/CNPJ:
00014953978315
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
87604/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESBAC/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000939 | 31/05/2019 | 3.887,34 | 3.887,34 | 3.887,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESBAC/UEMA
|
2019NE000939 | 31/05/2019 | 3.887,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Serviço Prestado em caráter Eventual no CESBAC, nos meses de Janeiro a Março de 2019, em nome de Antônia Vieira Alves, confor
|
2019NL004615 | 17/06/2019 | 0,00 | 3.887,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002776 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 427,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002777 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 194,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005352 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 164,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032237 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.101,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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