| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000532
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 16 A 18/04/2019, PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO 400015/2011 |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
| Totais: | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
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