CPF/CNPJ:
00083005153304
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
1911260062
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Outras Transferências Federais - 0113000000
NE para custear despesa de diárias do colaborador eventual visando participação da plenária Geral Ordinária de Posse e Capacitação em Vargem Grande/MA, conforme o Processo GED 1911260062.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000648 | 05/12/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias do colaborador eventual visando participação da plenária Geral Ordinária de Posse e Capacitação em Vargem Grande/MA, conforme o Processo GED 1911260062.
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2019NE000648 | 05/12/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias do colaborador eventual visando participação da plenária Geral Ordinária de Posse e Capacitação em Vargem Grande/MA
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2019NL001672 | 05/12/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064937 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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