CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGEM MARITIMAS
Processo:
0041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA__ADITIVO AO CONTRATO N-.06/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000036 | 29/03/2019 | 10.082,00 | 9.197,40 | 6.725,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA__ADITIVO AO CONTRATO N-.06/2018.
|
2019NE000036 | 29/03/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CONTA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
|
2019NE001023 | 16/10/2019 | -3.274,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO 36 - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA__ADITIVO AO CONTRATO N-.06/2018.
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2019NE000699 | 21/10/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CONTA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
|
2019NE001024 | 21/10/2019 | -46.643,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA CONT.06/2018
|
2019NL000206 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.141,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA CONT.06/2018
|
2019NL000632 | 02/05/2019 | 0,00 | 622,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA CONT.06/2018
|
2019NL001456 | 03/06/2019 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA CONT.06/2018
|
2019NL001457 | 03/06/2019 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. N-0122148/19 PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA CONT.06/2018
|
2019NL001614 | 11/06/2019 | 0,00 | 637,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0148141/2019 (09/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMAS - REF. JUNHO/2019 (2º ADITIVO AO CONTRATO nº 06/2018).
|
2019NL002219 | 26/07/2019 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA__ADITIVO AO CONTRATO N-.06/2018. PROC.N-0175012/19
|
2019NL002613 | 21/08/2019 | 0,00 | 441,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0200664/2019 (11/09/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMAS - FATURA 604 - (2 º ADITIVO AO CT 06/2018).
|
2019NL002950 | 16/09/2019 | 0,00 | 1.865,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA__ADITIVO AO CONTRATO N-.06/2018.
|
2019NL003819 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA__ADITIVO AO CONTRATO N-.06/2018. PROC.Nº0247892/2019
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2019NL004930 | 14/11/2019 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMA__ADITIVO AO CONTRATO N-.06/2018. PROC.Nº0272361/2019 FORNECIMENRO DE PASSAGENS MARITIMAS
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2019NL006059 | 18/12/2019 | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017547 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.141,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017553 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 622,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023191 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023193 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033847 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 637,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033849 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039149 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044523 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.865,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056889 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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