| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE010242
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com fornecimento de Passagens Terrestres conforme__Contrato nª 006/2017/ASPLAN/FUNAC/MA. |
49.986,72 | 49.986,72 | 49.986,72 |
| Totais: | 49.986,72 | 49.986,72 | 49.986,72 |
.png)
+
