CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
127613/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao 3ºaditivo do contrato nº 011/2015, relativo aos serviços de agenciamento de viagens e correlatos a fim de suprir as necessidades deste Instituto
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 05/04/2019 | 30.160,58 | 30.160,58 | 30.160,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao 3ºaditivo do contrato nº 011/2015, relativo aos serviços de agenciamento de viagens e correlatos a fim de suprir as necessidades deste Instituto
|
2019NE000043 | 05/04/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da NE 43 referente a passagens aéreas ref. ao 3º aditivo do Contrato nº11/2015/IMESC
|
2019NE000213 | 05/06/2019 | 15.160,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3ºaditivo do contrato nº 011/2015, relativo aos serviços de agenciamento de viagens e correlatos a fim de suprir as necessidades deste In
|
2019NL000227 | 08/04/2019 | 0,00 | 3.199,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura de passagens aéreas nº 180/2019 Processo nº146867/19.
|
2019NL001039 | 15/07/2019 | 0,00 | 8.000,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura de passagens aéreas nº 190/2019 Processo nº146872/19.
|
2019NL001037 | 15/07/2019 | 0,00 | 4.187,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao indevida
|
2019NL001054 | 15/07/2019 | 0,00 | -4.187,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente ao pagamento da fatura 168/19.Processo nº133165/19
|
2019NL001043 | 16/07/2019 | 0,00 | 14.773,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacaio indevida
|
2019NL001053 | 16/07/2019 | 0,00 | -14.773,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente ao pagamento da fatura nº168/19 do Processo nº133165/19
|
2019NL001057 | 17/07/2019 | 0,00 | 18.960,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009517 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.199,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033067 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.000,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039602 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.960,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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