| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: pagamento maratur fatura n 0000001/2019 proc n 71933/2019 |
4.691,96 | 4.691,96 | 4.691,96 |
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2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: fornecimento de passagens aereas no mes de Abril/2019 proc n 95144/2019 |
4.111,92 | 4.111,92 | 4.111,92 |
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2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: prestaçao em agenciamento de passagens aereas nacionais no mes de maio/2019 fatura-003/2019 conf.proc.0124644/2019. |
3.049,21 | 3.049,21 | 3.049,21 |
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2019NE000416
Dt. Emissão: Descrição: ref. prestaçao de serviços passagem aerea |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: pagto referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aereas nacionais nos meses de agosto e setembro/2019 proc n 193499/2019 |
7.496,80 | 7.496,80 | 7.496,80 |
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2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: pagto maratur outubro/2019 proc n 219837/2019 |
7.991,40 | 7.991,40 | 7.991,40 |
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2019NE000739
Dt. Emissão: Descrição: pagto passagens aereas no mes de nov/2019 |
18.700,57 | 18.700,57 | 18.700,57 |
| Totais: | 46.041,86 | 46.041,86 | 46.041,86 |
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+
