CPF/CNPJ:
14807420000199
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0270165
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE FORMA PERMANENTE E REGULAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 28/02/2019 | 50.000,00 | 39.517,82 | 39.517,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE FORMA PERMANENTE E REGULAR.
|
2019NE000022 | 28/02/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES DE MARCO/2019-CONTRATO Nº 01/2018, CONFORME FATURA N 11689/2019 E PROCESSO N 70221/2019
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2019NL000402 | 22/04/2019 | 0,00 | 9.985,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA Nº 11956/2019 E PROCESSO Nº 96115/2019
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2019NL000581 | 21/05/2019 | 0,00 | 2.658,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA Nº 12576/2019 E PROCESSO Nº 147084/2019
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2019NL000825 | 17/07/2019 | 0,00 | 7.778,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA Nº 12907/2019 E PROCESSO Nº 169343/2019
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2019NL001036 | 14/08/2019 | 0,00 | 6.296,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME FATURA 13329/19 E PROCESSO 198284/19
|
2019NL001206 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.475,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA 13794/2019 E PROCESSO 218712/2019
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2019NL001379 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.796,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE FORMA PERMANEN
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2019NL001539 | 05/11/2019 | 0,00 | 1.483,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE FORMA PERMANEN
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2019NL001707 | 06/12/2019 | 0,00 | 7.042,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013952 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.985,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027132 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.658,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029884 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.778,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043772 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.296,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051161 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.475,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058125 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.280,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067845 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.042,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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