CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
101663/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao terceiro termo aditivo contrato 14/2015. Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas-WC VIAGENS E TURISMO LTDA. PERÍODO 01/01/2019 à 11/05/2019. Processo nº 101663/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 16/04/2019 | 48.122,97 | 10.643,09 | 10.643,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao terceiro termo aditivo contrato 14/2015. Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas-WC VIAGENS E TURISMO LTDA. PERÍODO 01/01/2019 à 11/05/2019. Processo nº 101663/2018.
|
2019NE000037 | 16/04/2019 | 48.122,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 6111 Referente a Serviços de Fornecimento de Passagens áreas - WC VIAGENS E TURISMO LTDA, NE 37, Mês de Março/2019 - Processo
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2019NL000255 | 07/05/2019 | 0,00 | 3.638,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com passagens aéreas de W C VIAGENS E TURISMO, fatura 6244, processo de pagamento 96142/2019.
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2019NL000434 | 11/06/2019 | 0,00 | 7.004,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021179 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.638,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030463 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.004,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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