CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
204766/2016 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006721 | 30/09/2019 | 40.000,00 | 39.686,63 | 37.669,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NE006721 | 30/09/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL017239 | 04/11/2019 | 0,00 | 4.252,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL017246 | 04/11/2019 | 0,00 | 3.249,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL017242 | 04/11/2019 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL017670 | 08/11/2019 | 0,00 | 17.268,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL017672 | 08/11/2019 | 0,00 | 11.322,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL018560 | 20/11/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL019562 | 02/12/2019 | 0,00 | 387,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL019514 | 02/12/2019 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 54/2016 E TERMO ADITIVO, PARA EMISSÃO DE PASSÁGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, CONF. PROC. 204766/2016.
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2019NL021816 | 27/12/2019 | 0,00 | 2.017,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055156 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.854,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057185 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.268,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057189 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.322,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061238 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065327 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 387,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065325 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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