CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
130919/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSÁGENS AÉREAS, CONF. PROC. 130919/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE004283 | 19/07/2019 | 12.790,22 | 12.790,22 | 12.790,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSÁGENS AÉREAS, CONF. PROC. 130919/2019.
|
2019NE004283 | 19/07/2019 | 12.790,22 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSÁGENS AÉREAS, CONF. PROC. 130919/2019.
|
2019NL009158 | 19/07/2019 | 0,00 | 12.790,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029277 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.790,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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