CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
104888/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 104888/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003224 | 13/06/2019 | 29.835,46 | 29.835,46 | 29.835,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 104888/2019.
|
2019NE003224 | 13/06/2019 | 29.835,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 104888/2019.
|
2019NL006731 | 13/06/2019 | 0,00 | 29.835,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027533 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.835,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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