CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DESPESAS COM TRANSP E LOCOMOCAO -
Processo:
69856/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
renovação do ct.004/15 - fornecimento de passagem aérea
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000431 | 10/05/2019 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: renovação do ct.004/15 - fornecimento de passagem aérea
|
2019NE000431 | 10/05/2019 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 6543 CT. 004/15 PROCESSO 178734/19 - EMISSÃO EM 20/17/19 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
|
2019NL005442 | 29/08/2019 | 0,00 | 9.318,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: renovação do ct.004/15 - fornecimento de passagem aérea
|
2019NL006243 | 23/09/2019 | 0,00 | 22.181,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039390 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.318,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045168 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.181,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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