CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001081
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
245967/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira n
Valor referente a empenho, referente a pagamento de passagem aérea do Convenio 5004/2018 - PEIEX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001093 | 19/11/2019 | 3.486,42 | 3.486,42 | 3.486,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a empenho, referente a pagamento de passagem aérea do Convenio 5004/2018 - PEIEX
|
2019NE001093 | 19/11/2019 | 3.486,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa, referente a pagamento de passagem aérea do Convenio 5004/2018 - PEIEX
|
2019NL002771 | 19/11/2019 | 0,00 | 3.486,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063780 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.486,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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