CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
09551/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONVENIO N.843502/2017-CAPES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000519 | 12/04/2019 | 23.671,22 | 23.671,22 | 23.671,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONVENIO N.843502/2017-CAPES.
|
2019NE000519 | 12/04/2019 | 136.576,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, DEVIDO O FIM DA VIGENCIA DO CONTRATO N. 067/2018 - PRA/UEMA.
|
2019NE001810 | 30/04/2019 | -112.850,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003487 | 01/10/2019 | -55,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONVENIO N.843502/2017-CAPES.
|
2019NL003323 | 12/04/2019 | 0,00 | 3.927,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONVENIO N.843502/2017-CAPES.
|
2019NL003318 | 12/04/2019 | 0,00 | 2.811,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA Nº524/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, CONVÊNIO Nº843502/2017, PAGO PELO
|
2019NL004109 | 21/05/2019 | 0,00 | 5.758,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONVENIO N.843502/2017-CAPES, PAGO PELO SICONV EM
|
2019NL004098 | 17/06/2019 | 0,00 | 4.175,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA N° 568/2019 DO CONTRATO N° 67/2018, PELO CONVÊNIO N° 843502/2017, REFERENTE A EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURI
|
2019NL004827 | 18/07/2019 | 0,00 | 3.298,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 659/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PAGO PELO SICONV EM 18/11/2019, CONVÊNIO Nº 843502/20
|
2019NL010347 | 18/11/2019 | 0,00 | 3.699,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021311 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.927,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021308 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.811,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025745 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.175,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025834 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.758,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030356 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.298,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062093 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.699,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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