CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
168899/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E VIAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONTRATO Nº 041/2015, CONFORME O PROCESSO Nº168899/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001802 | 04/09/2019 | 180.000,00 | 96.581,97 | 79.528,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E VIAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONTRATO Nº 041/2015, CONFORME O PROCESSO Nº168899/2019
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2019NE001802 | 04/09/2019 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24394 de 26/09/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 203397/2019.
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2019NL008364 | 16/10/2019 | 0,00 | 9.419,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24552 de 21/10/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 221379/2019.
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2019NL008369 | 16/10/2019 | 0,00 | 9.099,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24323 de 05/09/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 185553/2019.
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2019NL008362 | 16/10/2019 | 0,00 | 7.096,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 24435 de 18/09/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 208040/2019.
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2019NL008360 | 16/10/2019 | 0,00 | 6.749,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24447 de 04/10/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 210170/2019.
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2019NL008365 | 16/10/2019 | 0,00 | 2.371,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24677 de 12/11/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 246427/20
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2019NL010437 | 28/11/2019 | 0,00 | 10.228,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24678 de 13/11/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 246546 /20
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2019NL010440 | 28/11/2019 | 0,00 | 7.419,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24700 de 13/11/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 246331/201
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2019NL010439 | 28/11/2019 | 0,00 | 4.773,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24769 de 12/11/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 257627/201
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2019NL011157 | 10/12/2019 | 0,00 | 19.670,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24831 de 25/11/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 263201/201
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2019NL011607 | 13/12/2019 | 0,00 | 2.701,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24852 de 28/11/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 266346/201
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2019NL011954 | 20/12/2019 | 0,00 | 3.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24911 de 22/12/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 274847/201
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2019NL012778 | 30/12/2019 | 0,00 | 13.939,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051106 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.419,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051116 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.099,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051102 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.096,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051099 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.749,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051111 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.371,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066111 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.228,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068555 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.419,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068550 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.773,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068871 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.670,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068878 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.701,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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