| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagens aéreas para deslocamento de servidores |
9.624,77 | 9.624,77 | 9.624,77 |
| Totais: | 9.624,77 | 9.624,77 | 9.624,77 |
.png)
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