CPF/CNPJ:
13040794000169
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000974
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
221714/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000424 | 23/10/2019 | 2.445,42 | 2.445,42 | 2.445,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem
|
2019NE000424 | 23/10/2019 | 2.445,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem
|
2019NL002643 | 23/10/2019 | 0,00 | 2.445,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052799 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.445,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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