| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagens aéreas para deslocamento de servidores |
9.624,77 | 9.624,77 | 9.624,77 |
|
2019NE000154
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidores em viagem |
10.361,96 | 10.361,96 | 10.361,96 |
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2019NE000181
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesas com fornecimento de passagem aérea |
4.299,90 | 4.299,90 | 4.299,90 |
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2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidores em viagem |
15.425,19 | 15.425,19 | 15.425,19 |
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2019NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem |
1.594,60 | 1.594,60 | 1.594,60 |
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2019NE000307
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se ao fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem |
1.719,88 | 1.719,88 | 1.719,88 |
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2019NE000337
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a serviços de fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem |
5.874,95 | 5.874,95 | 5.874,95 |
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2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: Despesa refere-se a fornecimento de passagem aérea para servidores em viagem |
12.457,02 | 12.457,02 | 12.457,02 |
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2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea para servidor em viagem |
2.445,42 | 2.445,42 | 2.445,42 |
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2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: Fornecimento de passagens aéreas para servidores em viagem |
6.276,20 | 6.276,20 | 6.276,20 |
| Totais: | 70.079,89 | 70.079,89 | 70.079,89 |
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