CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000955
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Hospedagens
Processo:
276755/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
HOSPEDAGEM LOTE III
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000031 | 12/03/2019 | 56.678,15 | 56.678,15 | 31.900,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NE000031 | 12/03/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019
|
2019NE000480 | 29/03/2019 | -8.321,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO 31/2019
|
2019NE000125 | 30/05/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0031/2019
|
2019NE000209 | 19/07/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 0031/2019
|
2019NE000280 | 31/07/2019 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL001476 | 28/05/2019 | 0,00 | 5.549,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL001508 | 30/05/2019 | 0,00 | 2.351,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL001494 | 30/05/2019 | 0,00 | 1.073,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL002042 | 16/07/2019 | 0,00 | 13.418,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL002215 | 19/07/2019 | 0,00 | 2.043,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL002571 | 09/09/2019 | 0,00 | 2.807,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL002648 | 17/09/2019 | 0,00 | 4.656,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL003391 | 22/11/2019 | 0,00 | 24.386,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: HOSPEDAGEM LOTE III
|
2019NL003639 | 24/12/2019 | 0,00 | 390,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018718 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.974,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030005 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.418,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041630 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.851,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043565 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.656,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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