CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
182362/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001374 | 06/09/2019 | 198.977,68 | 188.977,68 | 142.032,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES.
|
2019NE001374 | 06/09/2019 | 270.096,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne 1374/19, referente a passagem aéreas, período 01/07 a 31/07/2019.
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2019NE001455 | 19/09/2019 | 23.560,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne 1374, referente a despesas com passagens aéreas.
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2019NE001626 | 02/10/2019 | 21.834,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne 1374, referente a despesas com passagens aéreas.
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2019NE001625 | 04/10/2019 | 35.918,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 1374/19 referente a passagem aérea.
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2019NE001769 | 30/10/2019 | 42.199,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PMMA.
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2019NE001783 | 30/10/2019 | 18.519,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne nº 1374 referente a passagem areias
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2019NE001839 | 14/11/2019 | 22.612,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE 1374.__PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES.
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2019NE002657 | 13/12/2019 | -269.096,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: custear despesas com passagens aéreas para PMMA.
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2019NE002672 | 16/12/2019 | 14.466,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1374 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
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2019NE002718 | 20/12/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1374 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
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2019NE002717 | 20/12/2019 | 9.866,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO 1374. MOTIVO: ANULAÇÃO DE SALDO
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2019NE002755 | 30/12/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de passagem aérea, fatura 1024/2019. Período de 01/07 a 31/07/2019.
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2019NL005524 | 19/09/2019 | 0,00 | 23.560,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 192257/2019, referente a despesas com passagens aéreas.
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2019NL006174 | 08/10/2019 | 0,00 | 35.918,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 203877/2019, referente a despesas com passagens aéreas. fatura 1026/2019
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2019NL006175 | 08/10/2019 | 0,00 | 21.834,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E I
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2019NL006658 | 30/10/2019 | 0,00 | 18.519,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E I
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2019NL006592 | 01/11/2019 | 0,00 | 42.199,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E
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2019NL006862 | 12/11/2019 | 0,00 | 22.612,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E I
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2019NL008826 | 16/12/2019 | 0,00 | 14.466,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS , PROCESSO Nº 281158.
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2019NL009014 | 20/12/2019 | 0,00 | 9.866,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049657 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.560,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057298 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.918,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066276 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.834,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068558 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.199,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070874 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.519,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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