CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
178162/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a serviços de fornecimento de passagens aereas p/a delegacia geral, confome fatura 7309.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001661 | 12/09/2019 | 5.371,48 | 5.371,48 | 5.371,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a serviços de fornecimento de passagens aereas p/a delegacia geral, confome fatura 7309.
|
2019NE001661 | 12/09/2019 | 5.371,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a serviços de fornecimento de passagens aereas p/a delegacia geral, confome fatura 7309.
|
2019NL002867 | 12/09/2019 | 0,00 | 5.371,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044148 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.371,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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