| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE001548
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref..passagem aerea |
837,88 | 837,88 | 837,88 |
|
2019NE001661
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de fornecimento de passagens aereas p/a delegacia geral, confome fatura 7309. |
5.371,48 | 5.371,48 | 5.371,48 |
|
2019NE001705
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas p/a delegacia geral, conforme fatura 7357. |
1.577,84 | 1.577,84 | 1.577,84 |
|
2019NE002643
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral, conforme fatura 7437. |
9.753,63 | 9.753,63 | 9.753,63 |
| Totais: | 17.540,83 | 17.540,83 | 17.540,83 |
.png)
+
