CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
12569/2019.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,dez.2018,ct.41/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000273 | 21/03/2019 | 3.685,73 | 3.685,73 | 3.685,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,dez.2018,ct.41/2015.
|
2019NE000273 | 21/03/2019 | 3.685,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,dez.2018,ct.41/2015.
|
2019NL000974 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.685,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003904 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.685,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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