| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,dez.2018,ct.41/2015. |
3.685,73 | 3.685,73 | 3.685,73 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,jan.2019,ct.41/2015. |
100.602,92 | 100.602,92 | 100.602,92 |
|
2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Pagamento de Fornecimento de passagens aéreas no mês de outubro/2018 da fatura n° 503/2018, do ct. 41/2015-SSP da empresa FC MORAIS TURISMO. do processo n°283226. |
34.664,52 | 34.664,52 | 34.664,52 |
|
2019NE000546
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (INTERMUNICIPAIS E INTERETADUAS) INTERNACIONAIS DA SSP/MA PROCESSO 48321/2019 CT 41/2015 |
8.949,41 | 8.949,41 | 8.949,41 |
|
2019NE002126
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2019, FATURA Nº 249/2019, CONTRATO Nº 41/2015-SSP/MA, PROCESSO Nº 175515/2019. OFERECIDO PELA EMPRESA F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
7.042,83 | 7.042,83 | 7.042,83 |
| Totais: | 154.945,41 | 154.945,41 | 154.945,41 |
.png)
+
