CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens para o Exterior (Passagens Aéreas,
Processo:
67094/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFENTE OS CONTRATOS 57 E 58/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DE PESSAGENS ÁREA INTERNACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC.__VALOR R$ 81.895,00 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001308 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFENTE OS CONTRATOS 57 E 58/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DE PESSAGENS ÁREA INTERNACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC.__VALOR R$ 81.895,00 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
|
2019NE001308 | 15/04/2019 | 81.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1308/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
|
2019NE021094 | 31/12/2019 | -81.895,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
