CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
67094/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFRENTE OS CONTRATOS 57/2018 E 58/2018, PREGÃO 01/2018, CODIGO 0581, PROCESSO N° 67094/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉRA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC.__VALOR R$ 162.287,50 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVERIRO E MARÇO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001155 | 12/04/2019 | 48.504,16 | 48.504,16 | 48.504,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFRENTE OS CONTRATOS 57/2018 E 58/2018, PREGÃO 01/2018, CODIGO 0581, PROCESSO N° 67094/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉRA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC.__VALOR R$ 162.287,50 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVERIRO E MARÇO/2019.
|
2019NE001155 | 12/04/2019 | 162.287,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1155/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
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2019NE021093 | 31/12/2019 | -113.783,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE OS CONTRATOS 57/2018 E 58/2018, PROCESSO N° 67094/2018, SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, M
|
2019NL003361 | 24/04/2019 | 0,00 | 48.504,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009657 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.504,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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