CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
16/05/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
336565/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E MARÍTIMAS PARA ESTE FEAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000115 | 16/05/2019 | 2.453,05 | 2.453,05 | 2.453,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E MARÍTIMAS PARA ESTE FEAS
|
2019NE000115 | 16/05/2019 | 16.515,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 115/19
|
2019NE000919 | 30/12/2019 | -14.062,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PASSAGEM AEREA, NF. 361, PROC. 233134/19 NE. 115
|
2019NL001902 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.079,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PASSAGEM AEREA, NF. 445, PROCESSO 263841/19, NE 115
|
2019NL002228 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.373,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061308 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.079,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070741 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.373,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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