| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. a prestação de serviços no fornecimento de passagens aéreas e serviços correlatos, exercício/2019, conf. Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019 |
74.367,10 | 74.367,10 | 74.367,10 |
| Totais: | 74.367,10 | 74.367,10 | 74.367,10 |
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