CPF/CNPJ:
15800545000311
Emissão:
17/09/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
183177/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Aquisição de medicamentos; Pregão elet. 04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008638 | 17/09/2019 | 587.855,00 | 587.855,00 | 587.855,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de medicamentos; Pregão elet. 04/2019
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2019NE008638 | 17/09/2019 | 587.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.152/19 NFISCAL 59251 PROC,230454/2019
|
2019NL025043 | 07/11/2019 | 0,00 | 587.855,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056618 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 587.855,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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