CPF/CNPJ:
11229270000195
Emissão:
17/09/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
186238/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Endereço:
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, 1ª AQUISIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2019/SES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008651 | 17/09/2019 | 244.548,00 | 128.768,00 | 128.768,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, 1ª AQUISIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2019/SES.
|
2019NE008651 | 17/09/2019 | 244.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 154/2019; NF 4720; 248097/2019
|
2019NL026960 | 26/11/2019 | 0,00 | 64.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 154/2019; NF 4718; 248100/2019
|
2019NL026961 | 26/11/2019 | 0,00 | 64.256,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062042 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.512,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062043 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.256,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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