CPF/CNPJ:
11229270000195
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
33778/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Endereço:
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Aquisição de medicamentos; ct 246/18; nf 4324/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003900 | 01/03/2019 | 13.353,00 | 13.353,00 | 13.353,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de medicamentos; ct 246/18; nf 4324/19
|
2019NE003900 | 01/03/2019 | 13.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de medicamentos; ct 246/18; nf 4324/19. proc. 33778/19
|
2019NL008993 | 01/03/2019 | 0,00 | 13.353,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018057 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.353,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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